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365滚球彩票_Bet365 A-Z滚球盘_365滚球欧盘数据2013年度财务报告


2013年爱地老人颐养中心内部建设取得了一定成绩,财务工作按照要求,逐步规范了财务管理体系体制;坚持做好基础工作,杜绝挪用资金及浪费现象的发生;在积极开源节流的同时,通过对现有资源的优化配置和合理利用,提高了各项资金的使用效益。
一、 基本情况
365滚球彩票_Bet365 A-Z滚球盘_365滚球欧盘数据为谷全文、梁玉琦投资举办的民办非企业,于2005年07月23日成立。2013年05月07日换发北京市昌平区民政局颁发的“京昌民民政字第1140001号”民办非企业法人证书,开办资金:100万元;法定代表人:谷全文;业务范围:收养老人、康复治疗、娱乐旅游、文化学习、家政服务、便民服务、住所: 北京市昌平区水库路西侧朝凤社区,业务主管机关:北京市昌平区民政局。
中心经北京市昌平区卫生局批准,取得许可证号为“111000130020号”的北京市养老服务机构执业许可证:服务项目:收养老人。中心财务人员2人,其中会计1人、出纳1人。中心于2005年07月中国建设银行股份有限公司北京昌平支行开立基本存款账户(账号11001009200056063411),未开立其他银行存款账户。
组织机构代码:40093248-0
税务登记证号:京税证字110114400932480号
二、2013年资产、负债和净资产情况。
中心2013年度期初资产总额5025893.63元,负债总额4089684.68元,净资产合计939213.95元。中心2013年年度期末资产总额5469134.95元,负债总额4517787.26元,净资产合计951347.69元,没有出现资不抵债情况。
三、2013年收入,支出情况
(一)中心使用北京市地方税务局通用机打发票。
(二)中心2013年度取得收入2924557.00元,其中提供服务收入2483357.00元。政府补助收入441200.00元。
中心于2013年度发出的支出2912423.26元,其中:办公费190088.01元,房租费150000.00元,工资599020.00元,福利费2753.00元,伙食费706733.20元,水电费92929.35元,维修费67817.00元,差旅费42127.00元,交通费95466.00元,业务招待费7251.00元,折旧费371502.16元,低值易耗品3795.00元,邮电费1828.07元,通讯费18045.76元,元,其他费用540533.00元,筹资费用-920.04元,其他费用23454.75元。
中心2013年的收支结余12133.74。
(三),中心本年度没有接受捐赠。
(四),中心本年度接受政府资助、补贴441200元,其中收到北京市昌平区民政局社会力量兴办社会福利机构运营资助资金401200.00元,收到北京市昌平区民政局2012年星级评定以代补奖金40000.00元
(五),中心执行的会计制度为《民间非营利组织会计制度》
(六),中心本年度缴纳各种税费23454.75元,企业所得税23454.75元
四、开办资金保全情况和非盈利的体现
中心出资者为谷全文,梁玉琦;开办资金100万元,于2000年10月经北京燕平会计师事务所有限责任公司以燕会科验字(2000)第271号变更登记验资报告验证:谷全文75万,梁玉琦25万;未发现有抽逃行为。
中心从事养老服务,本年度净资产增加额12133.74元,其中本年度净资产收益12133.74元。中心举办者不要求取得合理回报,未对剩余价值净收益进行其他分配。
五,365滚球彩票_Bet365 A-Z滚球盘_365滚球欧盘数据应加强对财务人员的培训,执行《民间非营利组织会计制度》加强财务管理,成本费用支出应取得符合规定的发票,注重财务内部控制制度建设,发挥财务会计的监管控制职能。
 
理事签章
 
 
附件:1、资产负债表
   2、业务活动表
   3、现金流量表

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